Tipo encomenda fatura direta
Este parâmetro permite definir um tipo de encomnda a faturação direta por defeito quando se criou manualmnte uma encomenda de categoria "Faturação direta".
Este parâmetro é igualmente utilizado no momento de importação de uma encomenda a faturação direta se o tipo de encomnda não está definida no modelo de importação e se o modelo de importação contém uma encomenda de categoria "Faturação direta".
Se nenhum valor está registado neste parâmetro, o sistema toma em conta o primeiro tipo de encomenda ligado á categoria "Faturação direta" na ordem alfabética, em respeitando a legislação da encomenda.
Nível de localização / Variável global
O parâmetro é definido ao nível Utilizador.Respeita ao capítulo VEN (Vendas) e ao grupo ORD (Regras de gestão enc.),na qual se encontram também os seguintes parâmetros :
- CCLRENORD (Reg. motivo saldo enc.)
- DAYNBR (Nr.de dias p/cálculo emiss/venc.)
- DIRORDCTL (Contramarca se ultr. em curso)
- EARMGT (Modo de gestão do avanço)
- INVCNDFREE (Condição faturação gratuitos)
- LOKORD (Enc.bloqueada se ped.pag.n/reç)
- QUOORDCAT (Cat. encom. após botão)
- SALREV (Gestão das adendas)
- SOHTYPAPI (Tipo encomenda draft)
- SOHTYPLND (Tipo encomenda empréstimo)
- SOHTYPNOR (Tipo encomenda normal)
- SOHTYPOPN (Tipo de encomenda aberta)
A variável global GSOHTYPINV está associada.
Funções consideradas
As seguintes funções são referidas por este parâmetro :
Vendas > Encomendas > Encomendas